2021年度福建省长乐第一中学部门决算
2022-02-09 17:16:00    点击：

二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
福建省长乐第一中学	财政拨款	296

三、单位主要工作总结
本年度，我校全面贯彻党的教育方针，在长乐区委区政府、教育局指导与帮助下，根据学校五年发展规划，以创建省级示范性普通高中建设学校和省第二届文明校园为目标，进一步加强学校管理，做好疫情防控常态化的同时，优化教育环境，凸显办学特色，丰富办学内涵，全面提升学校核心竞争力。以下，就学校工作进行总结：
（一）努力抓好党建工作，加强党史学习，推动党建工作向更高的目标迈进。学校被评为福建省基层先进党组织。《福州晚报》“七一”做了专版报道——《长乐一中：以“红色底蕴”书写“培青”新篇章》。
（二）完善德育课程体系，形成了以“爱育”德育课程为核心的五“爱”主题系列课程，深入开展德育工作。推进乡土文化教育，注重劳动教育的实施与拓展，《中国教育报》详细报道了我校学生劳动实践。注重体育美育课程的融合，舞蹈作品《曙光》获得2021年长乐区原创舞蹈比赛中学组第一名。特色体育活动获福建省示范性高中建设学校陆上赛艇比赛团体总分第二名、攀岩比赛三等奖、网球展示活动道德风尚奖；长乐区第九届全民健身运动会乒乓球、羽毛球、游泳、象棋、围棋团体一等奖。
（三）围绕示范高中建设，全面落实高中新课程，积极探索核心素养落地的途径。继续推进课堂教学的改革，初步形成基于问题逻辑链的“五环闭合”教学模式。开展校本作业研究与应用，推进学校课程体系建设，学科竞赛获奖颇丰，信息奥赛获1个国二和7个省一，数学奥赛获1个省一、9个省二和8个省三。在2021年教育部“基础教育精品课”遴选活动中，5位教师课例获评省优，9位获评市优，3位获评区优。2021届高考高分人数创历史新高，总分600分以上的考生174人，全省1000名以内的学生35人。985录取117人，211录取265人，清华北大录取三人。2021届中考，“一均三率”综合评比居长乐区第二名，6人录取长乐一中“英才实验班”，76人录取长乐一中。 中高考成绩均实现“低进高出”，创历史性辉煌。
本年度经过全体教职工的努力，学校取得了长足的进步，获得社会高度赞誉。但仍存在一些不足，如名优教师的成长在数量上尚须更大突破等问题；一些制度还处于建设阶段，需要在接下来的工作中继续努力，推动学校内涵式发展，从优秀走向卓越。
   
第二部分 2021年度部门决算表
1. 收入支出决算总表 

收入支出决算总表
		公开01表
单位：福建省长乐第一中学		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8830.69	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	33.01	五、教育支出	10210.13
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	14.49	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	8878.19	本年支出合计	10210.13
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0.49
年初结转和结余	1366.86	年末结转和结余	34.43
总计	10245.06	总计	10245.06

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
2. 收入决算表 

收入决算表
										公开02表
单位：福建省长乐第一中学									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	8878.19	8830.69	0	33.01	0	0	14.49
205			教育支出	8878.19	8830.69	0	33.01	0	0	14.49
20502			普通教育	8504.14	8456.64	0	33.01	0	0	14.49
2050203			初中教育	2952.44	2952.44	0	0	0	0	0
2050204			高中教育	4742.59	4695.09	0	33.01	0	0	14.49
2050299			其他普通教育支出	809.11	809.11	0	0	0	0	0
20509			教育费附加安排的支出	374.05	374.05	0	0	0	0	0
2050999			其他教育费附加安排的支出	374.05	374.05	0	0	0	0	0
20599			其他教育支出	0	0	0	0	0	0	0
2059999			其他教育支出	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 支出决算表

支出决算表
								公开03表
单位：福建省长乐第一中学								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	10210.13	9595.56	614.57	0	0	0
205			教育支出	10210.12	9595.55	614.57	0	0	0
20502			普通教育	9373.18	8758.61	614.57	0	0	0
2050203			初中教育	2952.44	2952.44	0	0	0	0
2050204			高中教育	4910.39	4910.39	0	0	0	0
2050299			其他普通教育支出	1510.35	895.78	614.57	0	0	0
20509			教育费附加安排的支出	835.97	835.97	0	0	0	0
2050999			其他教育费附加安排的支出	835.97	835.97	0	0	0	0
20599			其他教育支出	0.97	0.97	0	0	0	0
2059999			其他教育支出	0.97	0.97	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
单位：福建省长乐第一中学									单位：万元
收     入			支     出
项    目	金额		项目（按功能分类）		合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8830.69		一、一般公共服务支出		0	0		0		0
二、政府性基金预算财政拨款	0		二、外交支出		0	0		0		0
三、国有资本经营预算财政拨款	0		三、国防支出		0	0		0		0
			四、公共安全支出		0	0		0		0
			五、教育支出		10163.12	10163.12		0		0
			六、科学技术支出		0	0				0
			七、文化旅游体育与传媒支出		0	0		0		0
			八、社会保障和就业支出		0	0		0		0
			九、卫生健康支出		0	0		0		0
			十、节能环保支出		0	0		0		0
			十一、城乡社区支出		0	0		0		0
			十二、农林水支出		0	0		0		0
			十三、交通运输支出		0	0		0		0
			十四、资源勘探信息等支出		0	0		0		0
			十五、商业服务业等支出		0	0		0		0
			十六、金融支出		0	0		0		0
			十七、援助其他地区支出		0	0		0		0
			十八、自然资源海洋气象等支出		0	0		0		0
			十九、住房保障支出		0	0		0		0
			二十、粮油物资储备支出		0	0		0		0
			二十一、国有资本经营预算支出		0	0		0		0
			二十二、灾害防治及应急管理支出		0	0		0		0
			二十三、其他支出		0	0		0		0
			二十四、债务还本支出		0	0		0		0
			二十五、债务付息支出		0	0		0		0
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		0	0		0		0
本年收入合计	8830.69		本年支出合计		10163.12	10163.12		0		0
年初财政拨款结转和结余	1366.86		年末财政拨款结转和结余		34.43	34.43		0		0
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	10197.56		总计		10197.56	10197.56		0		0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表
单位：福建省长乐第一中学				单位：万元
项   目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
合计		10163.12	9548.55		614.57
205	教育支出	10163.12	9548.55		614.57
20502	普通教育	9326.18	8711.61		614.57
2050203	初中教育	2952.44	2952.44		0
2050204	高中教育	4863.39	4863.39		0
2050299	其他普通教育支出	1510.35	895.78		614.57
20509	教育费附加安排的支出	835.97	835.97		0
2050999	其他教育费附加安排的支出	835.97	835.97		0
20599	其他教育支出	0.97	0.97		0
2059999	其他教育支出	0.97	0.97		0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
										公开06表
单位：福建省长乐第一中学										单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码		科目名称		金额	经济分类科目 编码	科目名称			金额
301	工资福利支出	6563.72	302		商品和服务支出		1869.73	307	债务利息及费用支出			0
30101	基本工资	1480.6	30201		办公费		53.24	30701	国内债务付息			0
30102	津贴补贴	915.89	30202		印刷费		55.91	30702	国外债务付息			0
30103	奖金	0	30203		咨询费		4.86	310	资本性支出			933.19
30106	伙食补助费	0	30204		手续费		0	31001	房屋建筑物购建			0
30107	绩效工资	2400.61	30205		水费		36.09	31002	办公设备购置			44.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426.13	30206		电费		141.47	31003	专用设备购置			661.11
30109	职业年金缴费	197.96	30207		邮电费		49.73	31005	基础设施建设			0
30110	职工基本医疗保险缴费	221.15	30208		取暖费		0	31006	大型修缮			0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209		物业管理费		281.52	31007	信息网络及软件购置更新			0
30112	其他社会保障缴费	27.39	30211		差旅费		6.33	31008	物资储备			0
30113	住房公积金	515.97	30212		因公出国（境）费用		0	31009	土地补偿			0
30114	医疗费	0.21	30213		维修（护）费		306.78	31010	安置补助			0
30199	其他工资福利支出	377.8	30214		租赁费		18.3	31011	地上附着物和青苗补偿			0
303	对个人和家庭的补助	181.91	30215		会议费		10.52	31012	拆迁补偿			0
30301	离休费	0	30216		培训费		61.27	31013	公务用车购置			0
30302	退休费	0	30217		公务接待费		0	31019	其他交通工具购置			0
30303	退职（役）费	0	30218		专用材料费		131.32	31021	文物和陈列品购置			0
30304	抚恤金	9.99	30224		被装购置费		0	31022	无形资产购置			227.68
30305	生活补助	24.44	30225		专用燃料费		0	31099	其他资本性支出			0
30306	救济费	0	30226		劳务费		376.72	312	对企业补助			0
30307	医疗费补助	11.24	30227		委托业务费		0	31201	资本金注入			0
30308	助学金	80.37	30228		工会经费		49.21	31203	政府投资基金股权投资			0
30309	奖励金	21.6	30229		福利费		5.33	31204	费用补贴			0
30310	个人农业生产补贴	0	30231		公务用车运行维护费		0.09	31205	利息补贴			0
30311	代缴社会保险费	0	30239		其他交通费用		0	31299	其他对企业补助			0
30399	其他对个人和家庭的补助	34.27	30240		税金及附加费用		0	399	其他支出			0
			30299		其他商品和服务支出		281.03	39906	赠与			0
								39907	国家赔偿费用支出			0
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0
								39999	其他支出			0
人员经费合计		6745.64	公用经费合计								2802.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表
单位：福建省长乐第一中学		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.09
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.09
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0.09
3. 公务接待费	6	0
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
单位：福建省长乐第一中学								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
单位：福建省长乐第一中学					单位：万元
项    目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。     2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

 
 
 
 
 
 
  
第三部分 2021年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
2021年本单位年初结转和结余1366.86万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入8878.19万元，本年支出10210.13万元，结余分配0.49万元，年末结转和结余34.43万元。
（一）2021年收入8878.19万元，比上年决算数增加36.18万元，增长0.41％，具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款收入8830.69万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入33.01万元。
6. 经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入14.49万元。
（二）2021年支出10210.13万元，比上年决算数减少83.23万元，下降0.81％，具体情况如下：
1.基本支出9595.56万元。其中，人员支出6778.04万元，公用支出2817.52万元。
2.项目支出614.57万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算拨款支出10163.12万元，比上年决算数增加116.51万元，增长1.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2050203初中教育2952.44万元，较上年决算数减少445.74万元，下降13.12%。主要原因是人员经费减少，以及商品和服务支出的减少等。
（二）2050204高中教育4863.39万元，较上年决算数减少413.18万元，下降7.83%。主要原因2020年首占校区二期工程等项目的费用支出。
（三）2050299其他普通教育支出1510.35万元，较上年决算数增加987.81万元，增长189.04%。主要原因是工资福利支出增加以及首占校区二期工程进度款以及电力增容及线路改造工程款等项目的支出增多。
（四）2050999其他教育费附加安排的支出835.97万元，较上年决算数增加59.68万元，增长7.69%。主要原因是维护费增多。
（五）2059999其他教育支出0.97万元，较上年决算数减少72.06万元，下降98.67%。主要原因是本年商品和服务支出无列支。
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9548.55万元，其中：
（一）人员经费6745.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费2802.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出0.09万元，与年初预算持平，与上年持平。具体情况如下：
    （一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算持平，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费支出0.09万元，用于公车维护及配件更换费用。
（三）公务接待费支出0.00万元，与年初预算持平，与上年持平。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费 
本单位为事业单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
本单位2021年度政府采购支出总额699.58万元，其中：政府采购货物支出422.3万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出277.28万元。授予中小企业合同金额699.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额207.8万元，占政府采购支出总额的29.7%。
（三）国有资产占用使用情况 
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
 
 
第四部分 名词解释
 
一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。